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2020年度中共延平区委组织部预算公开
发布时间:2020-06-16 18:08 发布机构:组织部 来源:组织部 访问量:   【字体:
   

 

2020年度

 

中共延平区委组织部预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况 ?????????????????????????- 1 -

一、部门主要职责????????????????????????? - 1 -

二、部门预算单位构成????????????????????? - 1 -

三、部门主要工作任务??????????????????????- 2 -

第二部分 2020年度部门预算表?????????????? - 3 -

第三部分 2020年度部门预算情况说明??????? - 10 -

一、预算收支总体情况 ????????????????????- 10 -

二、一般公共预算拨款支出情况???????????? - 10 -

三、政府性基金预算拨款支出情况 ??????????- 11 -

四、财政拨款预算基本支出情况???????????? - 11 -

五、一般公共预算“三公”经费支出情况 ????- 12 -

六、预算绩效目标情况???????????????????? - 12 -

七、其他重要事项说明 ????????????????????- 14 -

第四部分 名词解释 ????????????????????????- 14 -

 

 


第一部分 部门概况
一、部门主要职责

区委组织部主要职责是:

(一)主要负责全区各级党组织建设和党员队伍建设。

  (二)按照干部管理权限,负责全区干部的教育、培养、选拔、任用、考察、考核和监督管理工作。

(三)负责公务员队伍的管理,推进公务员分类改革工作。

)研究、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革;牵头开展全区人才工作。

  ()负责全区党员电化教育和远程教育工作。

  ()负责离退休干部工作的宏观管理 

认真完成区委交办的其他各项工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,组织部包括10个机关行政处(科)室及2个挂牌单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

区委组织部

财政核拨

21

15

区委人才办

财政核拨

3

2

区干部档案室

财政核拨

3

2


三、部门主要工作任务

2020年,区委组织部主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持以党的政治建设为统领,把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题,按照省委“四个高质量”要求和市委、区委“创新突破年”的部署,围绕加快绿色发展推动高质量发展落实赶超,着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍,着力健全落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度,推动制度优势更好转化为治理效能,为推进新时代富美新延平治理现代化、决胜全面小康、决战脱贫攻坚、坚决打赢疫情防控阻击战提供坚强组织保证。围绕上述任务,要重点完成以下工作:

(一)加强党的政治建设,扎实抓好党员干部思想政治教育。

(二)积极主动履职作为,坚决打赢疫情防控阻击战

(三)巩固主题教育成果,建立和落实不忘初心、牢记使命制度

(四)完善选人用人体系,着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍

落实严管厚爱措施,激励广大党员干部新担当新作为

强化制度规范落实,持续加强公务员和企事业单位领导人员管理。

增强政治功能和组织力,全面提升基层党建工作水平。

加大柔性引才力度,为新时代富美新延平建设提供有力人才支撑。

加强组织部门建设,打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门和过硬队伍。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

276.39

一、基本支出

229.39

二、基金预算财政拨款

 

   人员支出

178.62

三、财政专户拨款

 

   对个人和家庭补助支出

1.92

四、单位其他收入

 

   公用支出

48.85

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

47

收入合计

276.39

支出合计

276.39

二、收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

125

中共南平市延平区委组织部

276.39

276.39

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

          单位:万元
单位编码单位名称科目编码科目名称合计人员支出对个人和家庭的补助支出公用支出项目支出资金来源
合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其它收入
********1234567891011
125中共南平市延平区委组织部125002 276.39 178.62 1.92 48.85 47276.39 276.39   

四、财政拨款收支预算总表 

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

276.39

一、基本支出

229.39

二、基金预算财政拨款

 

  人员支出

178.62

 

 

  对个人和家庭补助支出

1.92

 

 

  公用支出

48.85

 

 

二、项目支出

47

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

276.39

支出合计

276.39

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

125002

中共南平市延平区委组织部

276.39

229.39

47

2013201

行政运行(组织事务)

230.23

183.23

47

2080501

归口管理得行政单位离退休

1.92

1.92

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.96

18.96

 

2101101

行政单位医疗

11.06

11.06

 

2210201

住房公积金

14.22

14.22

 

六、政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

0

0

0

0

0

0

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合     计

229.39

301

工资福利支出

178.62

302

商品和服务支出

48.85

303

对个人和家庭的补助

1.92

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目
编码

科目名称

预算数

合     计

229.39

301

工资福利支出

178.62

30101

基本工资

64.21

30102

津贴补贴

54.33

30103

奖金

4.78

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

9.88

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.96

30109

职业年金缴费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

9.48

30111

公务员医疗补助缴费

1.58

30112

其他社会保障缴费

1.18

30113

住房公积金

14.22

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

 

302

商品和服务支出

48.85

30201

办公费

29.23

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

5

30217

公务接待费

1.6

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

1.49

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

11.53

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

1.92

30301

离休费

0

30302

退休费

 

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

1.92

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

6

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012


拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

1.6

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

1.6

3、公务用车购置及运行费

0

其中:(1)公务用车运行费

0

   (2)公务用车购置费

0

 

十、部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,组织部收入预算为276.39万元,比上年减少52.33万元,主要原因是工作业务和人员经费减少。其中:一般公共预算拨款276.39万元,基金预算财政拨款0万元, 其他收入0万元。相应安排支出预算276.39万元,比上年减少52.33万元,其中:人员支出178.62万元,对个人和家庭补助支出1.92万元,公用支出54.85万元,项目支出47万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出276.39万元,比上年减少52.33万元,主要原因是工作业务和人员经费减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2013201组织部行政运行(组织事务)230.23万元。主要用于工资福利、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等。

(二)2080501行政单位离退休1.92万元,主要用于退休人员补助支出。

(三)2101101行政单位医疗11.06万元。主要用于医疗福利支出。

(四)2210201住房公积金14.22万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

(五)2080505基本养老保险缴费18.96万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出276.39万元,其中:

(一)人员经费178.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费97.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2020年预算安排0元,没有安排人员出国(境)。与上年持平,主要原因:没有安排出国。

  (二)公务接待费
2020年预算安排1.60万元。主要用于中央、省及其他县市区调研及督查等方面的接待活动。比上年减少。

(三)公务用车购置及运行费
 2020年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出下降100%,主要原因是:无公务车。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020延平区委组织部共设置绩效目标6个,涉及财政拨款资金276.39万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

年度

总体

目标

坚持以“延平区党建”系列工程为统揽,统筹推进机关、基层、企事业单位等领域党建工作,狠抓党员领导干部队伍建设,强化党员领导干部党性锻炼,推动人才集聚发展,为我区绿色发展高质量发展提供坚强组织保障。

年度
履职
目标

部门职能

年度目标任务

支出项目名称

预算金额(万元)

管理服务组工干部

保障组工干部工资福利

工资福利支出

178.62

提高组织工作现代化管理水平

购置办公设备、数字化档案系统等

商品和服务支出

48.85

提高组工干部归属感

离退休干部资金补助

离退休干部个人和家庭的补助

1.92

围绕区委中心开展组织工作

打造党建示范点、开设专题培训班等

其他项目支出

41.00

确保组织工作有序开展

设备老旧维护等

资本性支出

6.00

 

2.部门整体支出绩效目标表

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标性质

指标方向

绩效目标值

计量单位

产出指标

数量指标

打造党建示范点等

在全区范围内打造党建示范点数量

正向

4

规范发展党员工作

全年完成新发展党员数量

正向

270

质量指标

加强干部因私出国境管理工作

领导干部因私出国境通行证备案率

正向

100

%

整顿软弱涣散村和少数民族薄弱村

对新摸排的软弱涣散村和少数民族薄弱村整顿完成率

正向

100

%

加大人才引进力度

引进高层次人才、紧缺急需专业人才、农村实用人才数量

正向

100

四联四促工作开展情况

“四联四促”工作在全市“四比”考评排名情况

正向

5

效益指标

经济效益指标

壮大村集体经济

村集体经济经营性收入10万元以上的村数量

正向

80

%

社会效益指标

村级活动场所条件改善

完成村级活动场所修缮和新建数量

正向

20

满意度指标

服务对象满意度指标

干部群众对组织工作满意度

干部群众对我区全年组织工作开展情况的满意度

正向

95

%

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020延平区组织部部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出97.77万元,比2019年减少3.18万元,主要原因是人员经费、办公费用、业务费减少

(二)政府采购情况

2020延平区组织部部门政府采购预算总额6万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,延平区组织部部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1 2020年度收支预算总表

   3-2 2020年度收入预算总表

   3-3 2020年度支出预算总表

3-4 2020年度财政拨款收支预算总表

3-5 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

   3-6 2020年度政府性基金拨款支出预算表

   3-7 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

   3-8 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2020年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2020年度部门业务费绩效目标表

?????????????3-12 2020年度部门整体支出绩效目标表

  

 

 

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