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2020年度
区委办公室预算
发布时间:2020-06-23 16:14 发布机构:区委办 来源:区委办 访问量:   【字体:

2020年度

区委办公室预算

目录

第一部分部门概况…………………………………4一、部门主要职责……………………………………4

二、部门预算单位构成………………………………4

三、部门主要工作任务………………………………4

第二部分2020年度部门预算表………………………6

一、收支预算总表……………………………………6

二、收入预算总表……………………………………6

三、支出预算总表……………………………………7

四、财政拨款收支预算总表…………………………7

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………8

六、政府性基金拨款支出预算表……………………8

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………9

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………9

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………11

十、部门专项资金管理清单目录……………………12

第三部分2020年度部门预算情况说明……… 13

一、预算收支总体情况………………………………13

二、一般公共预算拨款支出情况……………………13

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………14

四、财政拨款预算基本支出情况……………………14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………14

六、预算绩效目标情况………………………………15

七、其他重要事项说明……………………………17

第四部分名词解释………………………………17

第一部分部门概况

一、部门主要职责

区委办的主要职责是:负责区委有关工作的综合协调、信息报送、督促检查和政策调研;负责公文办理、会议办理、公务往来接待;负责党委系统总值班;负责党委机要工作;负责全区保密工作。

二、部门预算单位构成

延平区委办公室包括16个机关行政股室及4个挂牌单位及1个事业单位,其中列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
延平区委办 财政核拨 26 19
保密局 财政核拨 1 1
机要局 财政核拨 4 4
台港澳协调股 财政核拨 1 1
民生110 财政核拨 16 7

三、部门主要工作任务

2020年,区委办主要任务是,全面完成区委下达的各项工作,完成党委办公室各项业务工作。

(一)承担区委各种文件、会议纪要以及领导讲话稿的起草、印发以及往来公文办理。

(二)负责政策调研提供信息参考,协调有关工作。

(三)督促检查区委各项工作的落实。

(四)承办区委及常委会交办的各项会务,负责上级、兄弟县市党委系统以及相关部门的公务来往接待。

(五)负责党委机要和全区保密工作。

(六)负责党委系统总值班。

(七)负责审核、把关法规类文件。

(八)负责密切联系服务群众。

(九)负责全区重要信息报送工作。

(十)承担区委党建工作。

(十一)承担台港澳办公室日常工作。

(十二)承担区委全面深化改革工作。

(十三)承担区委国家安全委员会办公室日常工作。

(十四)承担区委军民融合发展委员会办公室日常工作。

(十五)承担区委财经委员会办公室日常工作。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、 1收入预算总表

2

三、支出预算总表

3

四、财政拨款收支预算总表

4

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、 5政府性基金拨款支出预算表

6

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、 7一般公共预算基本支出经济分类情况表

8

11 9

10

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

F05{I50`0FEV9~H6%$Z6PQ3

E4D@A8X``_[CETPSUZ@3NGB十、部门专项资金管理清单目录

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,区委办收入预算为839.72万元,比上年减少79.79万元,主要原因是公用经费减少。其中:一般公共预算拨款839.72万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算839.72万元,比上年减少79.79万元,其中:人员支出316.72万元,对个人和家庭补助支出8.60万元,公用支出58.1万元,项目支出456.3万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出839.72万元,比上年减少79.79万元,主要原因是公用经费减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)733.65万元,主要用于工资福利、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、项目支出。

(二)台湾事务20万元,主要用于台港澳股相关事务。

(三)(归口管理的行政单位离退休)1.26万元,主要用于离退休人员对个人和家庭的补助支出。

(四)(机关事业单位基本养老保险缴费支出)33.61万元。主要用于单位养老保险缴费支出。

(五)(行政单位医疗)16.81万元,主要用于职工医疗保险支出。

(六)(住房公积金)25.21万元,主要用于对个人和家庭补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出839.72万元,其中:

(一)人员经费316.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费514.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2020年预算安排10万元。主要用于全区性重要接待工作等方面的接待活动。与上年相比持平。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排4.5万元,其中:公车运行费4.5万元,公车购置费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020年我单位无项目绩效目标

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

[66FI3CD]T`5SIL`D~US1`6

2.部门专项资金绩效目标表

97RUMY@84)O@15_5IJ{3B7C H)0Q2$E2G$$0PX2VQG3EJ4V

3.有关情况说明

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020年中共南平市延平区委办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出514.4万元,比2019年减少54.99万元,主要原因是节约开支。

(二)政府采购情况

2020年区委办政府采购预算总额25万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,区委办本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件1:2020区委办预算公开  

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