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2020年度延平区计划生育协会预算公开
发布时间:2020-06-24 15:48 发布机构:延平区计生协会 来源:延平区计生协会 访问量:   【字体:
2020年度延平区计划生育协会部门预算说明
  
  第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南平市延平区计划生育协会部门的主要职责是:计生协会是党和政府联系育龄群众和计生家庭的桥梁和纽带,是党的群团工作的重要组成部分。按照党中央、国务院关于新时期人口计生工作部署要求,切实发挥计生协会做好新时期计划生育工作的重要作用,做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等六项任务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,南平市延平区计划生育协会部门包括3个机关行政股室,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
南平市延平区计划生育协会财政全额拨款65

三、部门主要工作任务

2020年,南平市延平区计划生育协会部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,深入落实习近平总书记关于人口发展的重要论述和对新时期计生协会工作重要指示精神,紧紧围绕省、市计生协会以及区委、区政府的工作部署和中国计生协会八届五次全国理事会、省计生协会“六代会”要求,以增强政治性先进性群众性为根本要求,以“六项重点任务”落实为着力点,聚焦生育关怀与家庭健康,进一步推进改革转型,创新工作品牌,加强组织建设,提升服务能力,为加快新时代新延平建设、决胜全面建成小康社会贡献力量。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

一、深化理论学习,增强责任感使命感

深入开展“业务大学习、能力大提升”活动,学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,要深入学习《习近平在厦门》、《习近平在宁德》及《习近平在福州》系列采访实录和廖俊波精神,切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,找准服务育龄群众和计生家庭的工作结合点和着力点,发挥独特优势,从更高的起点、更高的层次、更高的水平上来谋划和推动计划生育宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作。要通过深入基层调研及入户走访,体察基层群众的真实情况,及时了解群众诉求,帮助群众解决生育、生产、生活上的困难,妥善化解利益矛盾,切实办好顺民意、解民忧、惠民生的实事。

二、发挥自身优势,参与疫情防控工作

要把思想和行动统一到党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府,以及区委、区政府关于新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的决策部署上来,充分发挥计生协会会员众多、网络健全、扎根基层的优势,积极动员各级计生协会理事、会员、工作者和志愿者参与到所在村(居)的疫情防控工作中去,继续加强健康防护宣传,向广大群众科普疫情防护知识,加强辖区、单位人员健康监测,摸排人员往来情况,追踪流动人口去向等,做到早报告、早隔离、早诊断、早治疗。要大力宣传计生协会参与抗疫中涌现出来的模范人物和先进典型,组织开展对抗疫会员群众的关怀慰问活动,助力打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

三、注重组织建设,不断完善工作机制

1.推动计生协改革落实。中国计生协把2020年确定为“全国计生协改革全面深化年”,要按照习近平总书记强调的“党的群团工作只能加强,不能削弱;只能改进提高,不能停滞”的要求,聚焦目标任务,狠抓改革落实。坚持问题导向,着力解决制约计生协会发展的运行机制、管理体系、队伍建设、保障措施等难题,推进新时期“六项重点任务”落实落地和计生协会事业转型发展。

2.开展“四联创”活动。要严格按照创建标准继续做好乡、村两级计生协会以及“五好”协会小组的创先评估和认定工作,提高“四联创”活动质量。2020年,力争全区有60%以上的乡镇(街道)达到先进乡级协会标准;有95%以上的村(居)达到一流村(居)和合格村(居)计生协会标准;有85%以上协会小组达到五好协会小组标准。

3.推进计生基层群众自治工作。做好“六好”村(居)工作,不断提高群众自治水平和群众参与自治的能力,形成政府引导、社会参与、群众受益的计生多元治理体系。按照省、市计生协会的工作要求,我区协会将继续做好计生基层群众自治工作,总结推广先进乡镇计生基层群众自治工作的好经验、好做法。

4.加强流动人口及企业计生协会建设。要继续加强对已建的流动人口及企业计生协会的工作指导,积极开展计生服务、健康教育、扶贫济困和关怀关爱活动,提高服务流动人口能力。2020年,我区协会将在原有的基础上,新增1个区级示范点。

四、深化关怀项目,努力提高服务质量

1.巩固品牌项目。树立品牌意识,巩固好幸福工程、计生家庭意外伤害保险、失独家庭住院看护补贴保险、安居修缮工程、紧急救助等品牌项目的实施。继续开展安居修缮工程,计划帮助1户计生困难家庭新建房屋,帮助6户计生困难家庭修缮房屋;计生家庭意外伤害保险工作按照“重服务民生、促巩固发展”的主基调,持续扩大覆盖面,更好地服务广大计生群众;继续做好失独家庭住院看护补贴保险理赔服务及相关制度配套完善,及时做好年底续保衔接工作,确保工作健康有序开展;幸福工程项目工作要在不断完善帮扶模式的基础上,紧密结合现有扶贫济困政策,积极探索适合我区开展的项目运作模式。

2.拓展特色项目。联合南平市计生协会携手“三益社工”服务中心开展失独家庭志愿服务工作,为全区失独家庭送去关怀和温暖;要按照省计生协会制定的儿童早教发展教育项目三年行动计划目标要求,继续推进0-3岁儿童早期发展教育工作,逐步扩大儿童早期发展教育工作覆盖面,深入开展优生优育进万家活动,普及优生优育知识;开展“关爱新生命—儿童营养改善公益项目”,以婴幼儿配方奶粉资助为主要内容,改善全区婴幼儿营养状况,从源头上降低婴幼儿营养不良及疾病的发生;充分发挥区级法律援助工作站和王台镇、西芹镇计生群众法律服务工作点作用,继续为计生群众无偿提供法律咨询与援助;继续抓好青春健康示范家长学校和青春健康俱乐部有关工作,在巩固好已有的青春健康家长示范学校的基础上,健全完善区级青春健康俱乐部,通过组建亲青服务志愿者队伍、举办线上线下青春健康知识讲座、开展青春健康宣传服务活动等形式,进一步提高青少年和未婚青年的性与生殖健康水平。

五、强化宣传倡导,营造良好社会氛围

进一步落实宣传工作责任制,在“母亲节”、“5.29”会员活动日和“7.11”世界人口日等节庆日期间,组织开展主题鲜明、积极向上、参与性强、寓教于乐的宣传服务活动,广泛普及优生优育、性与生殖健康等知识,积极倡导新型婚育文明和健康生活方式。要进一步加强与省、市、区有关新闻媒体的联系,注重总结、宣传计生协会先进典型和经验,充分调动各方资源,推广我区各级计生协会的工作成果、先进人物和典型事迹,共同做好计生协会宣传报道工作。

六、加强队伍建设,提升整体工作水平

巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,要按照“学习型、研究型、创新型、有作为”的标准,全面抓好计生协会的思想、作风、人员和制度等方面建设,在思想、作风上始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装头脑、指导工作,树立正确群众观点。要强化机关效能建设,切实把功夫下到察实情、出实招、办实事、求实效上,认真查找工作中存在的“四风”问题,建立反对“四风”的长效机制,强化我区各级计生协会干部队伍的教育和管理。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

???
????????????????2020年度收支预算总表
   单位:万元
收    入 支    出 
收入项目类别预算数支出项目类别预算数
一、一般公共预算拨款264.09 一、基本支出47.28
二、基金预算财政拨款      人员支出32.22
三、财政专户拨款      对个人和家庭补助支出0.60
四、单位其他收入      公用支出14.46
五、单位结余结转资金 二、项目支出216.81
收入合计264.09支出合计264.09

二、收入预算总表

??????????????????2020年度收入预算总表
      单位:万元
单位编码单位名称资金来源
总计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其它收入
****123456
170001南平市延平区计划生育协会264.09264.090.000.000.000.00

三、支出预算总表

???????
???????????????????????2020年度支出预算总表
           单位:万元
单位编码单位名称科目编码科目名称合计人员支出对个人和家庭的补助支出公用支出项目支出资金来源     
合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其它收入
********1234567891011
170001南平市延平区计划生育协会2080501行政单位离休费0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.60 0.600.000.000.000.00
170001南平市延平区计划生育协会2080505机关事业单位基本养老保险缴费3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 3.41 3.410.000.000.000.00
170001南平市延平区计划生育协会2100716计划生育机构255.4924.22014.46216.81255.5255.50000
170001南平市延平区计划生育协会2101101行政单位医疗2.032.030002.032.030000
170001南平市延平区计划生育协会2210201住房公积金2.562.560002.562.560000

四、财政拨款收支预算总表

????????????2020年度财政拨款收支预算总表
   单位:万元
收    入 支    出 
收入项目类别预算数支出项目类别预算数
一、一般公共预算拨款264.09 一、基本支出47.28
二、基金预算财政拨款0.00     人员支出32.22
      对个人和家庭补助支出0.60
      公用支出14.46
  二、项目支出216.81
    
    
收入合计264.09支出合计264.09

五、一般公共预算拨款支出预算表

????????????2020年度一般公共预算拨款支出预算表
    单位:万元
科目编码科目名称合计其中:
基本支出项目支出
****123
2080501行政单位离休费0.60 0.6 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费3.41 3.41 
2100716计划生育机构255.4938.68216.81
2101101行政单位医疗2.032.03 
2210201住房公积金2.562.56 
备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

?????????????????2020年度政府性基金拨款支出预算表
    单位:万元
科目编码科目名称合计其中:
基本支出项目支出
****123
    

说明:我单位2020年度无政府性基金拨款支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

??????2020年度一般公共预算支出经济分类情况表
  单位:万元
科目编码科目名称预算数
合         计263.79
301工资福利支出32.22
302商品和服务支出14.16
303对个人和家庭的补助0.6
307债务利息及费用支出0
309资本性支出(基本建设)0
310资本性支出0
311对企业补助(基本建设)0
312对企业补助0
313对社会保障基金补助0
399其他支出216.81

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

???????????2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
 ?????????????????单位:万元
科目 编码科目名称预算数
合         计364.09
301工资福利支出32.22
30101基本工资11.01
30102津贴补贴10.29
30103奖金2.7
30106伙食补助费0
30107绩效工资0
30108机关事业单位基本养老保险缴费3.41
30109职业年金缴费0
30110职工基本医疗保险缴费1.7
30111公务员医疗补助缴费0.33
30112其他社会保障缴费0.22
30113住房公积金2.56
30114医疗费0
30199其他工资福利支出0
302商品和服务支出14.46
30201办公费5
30202印刷费0
30203咨询费0
30204手续费0
30205水费0
30206电费0
30207邮电费0
30208取暖费0
30209物业管理费0
30211差旅费1.6
30212因公出国(境)费用0
30213维修(护)费0
30214租赁费0
30215会议费0
30216培训费0.2
30217公务接待费0.2
30218专用材料费0
30224被装购置费0
30225专用燃料费0
30226劳务费0
30227委托业务费1
30228工会经费1.26
30229福利费0
30231公务用车运行维护费0
30239其他交通费用5.2
30240税金及附加费用0
30299其他商品和服务支出0
303对个人和家庭的补助0.6
30301离休费0
30302退休费0
30303退职(役)费0
30304抚恤金0
30305生活补助0
30306救济费0
30307医疗费补助0
30308助学金0
30309奖励金0
30310个人农业生产补贴0
30399其他对个人和家庭的补助0.6
307债务利息及费用支出0
30701国内债务付息0
30702国外债务付息0
30703国内债务发行费用0
30704国外债务发行费用0
309资本性支出(基本建设)0
30901房屋建筑物购建0
30902办公设备购置0
30903专用设备购置0
30905基础设施建设0
30906大型修缮0
30907信息网络及软件购置更新0
30908物资储备0
30913公务用车购置0
30919其他交通工具购置0
30921文物和陈列品购置0
30922无形资产购置0
30999其他基本建设支出0
310资本性支出0
31001房屋建筑物购建0
31002办公设备购置0
31003专用设备购置0
31005基础设施建设0
31006大型修缮0
31007信息网络及软件购置更新0
31008物资储备0
31009土地补偿0
31010安置补助0
31011地上附着物和青苗补偿0
31012拆迁补偿0
31013公务用车购置0
31019其他交通工具购置0
31021文物和陈列品购置0
31022无形资产购置0
31099其他资本性支出0
311对企业补助(基本建设)0
31101资本金注入0
31199其他对企业补助0
312对企业补助0
31201资本金注入0
31203政府投资基金股权投资0
31204费用补贴0
31205利息补贴0
31299其他对企业补助0
313对社会保障基金补助0
31302对社会保险基金补助0
31303补充全国社会保障基金0
399其他支出0
39906赠与0
39907国家赔偿费用支出0
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0
39999其他支出0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
 单位:万元
项目预算数
合计0.2
1、因公出国(境)费用0
2、公务接待费0.2
3、公务用车购置及运行费0
其中:(1)公务用车运行费0
      (2)公务用车购置费0

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,南平市延平区计划生育协会部门收入预算为264.09万元,比上年增加0.06万元,主要原因是退休人员过节费提高。其中:一般公共预算拨款264.09万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算264.09万元,比上年增加0.06万元,其中:人员支出32.22万元,对个人和家庭补助支出0.6万元,公用支出14.46万元,项目支出216.81万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出264.09万元,比上年增加0.06万元,主要原因是退休人员过节费提高,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080501归口管理的行政单位离退休0.6万元。主要用于退休人员过节费支出。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费3.41万元,主要用于人员基本养老保险缴费支出。

(三)2100716计划生育机构255.49万元。主要用于单位人员工资、办公经费、生育关怀、幸福工程、小额贴息、村(居)会长小组长补贴等方面支出。

(三)2101101行政单位医疗2.03万元,主要用于人员医疗保险缴费支出。

(四)2210201住房公积金2.56万元。主要用于人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出47.28万元,其中:

(一)人员经费32.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费14.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2020年预算安排0.2万元。主要用于上级领导指导调研工作等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020年南平市延平区计划生育协会共设置2个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是计生协会业务费和幸福工程、生育关怀项目,共涉及财政拨款资金76万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

*业务费资金情况(万元)*资金总额: 16 
 一般公共预算拨款:16 
 基金预算拨款: 0 
财政专户拨款:0 
结余结转资金:0 
 其他:0 
*年度目标促进人口福利和社会保障事业发展,帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。 
绩效目标指标一级指标二级指标*三级指标指标解释*指标性质*指标方向*绩效目标值*计量单位 
产出指标数量指标帮扶覆盖率帮扶村(居)的个数正向2 
质量指标帮扶村(居)符合帮扶条件的比例对照每个帮扶项目的要求,所有帮扶村(居)符合帮扶要求的条件的比例正向99% 
时效指标全年全区开展宣传活动次数全年全区开展宣传活动次数正向20 
成本指标宣传活动的支出与预算一致的比例开展的宣传活动所花费的经费与预算情况一致的比例正向99% 
效益指标经济效益指标帮扶村(居)建设情况得到改善帮扶村(居)建设情况有改善的个数占所有帮扶村(居)的比例正向98% 
社会效益指标项目实施改善村(居)数通过各项帮扶项目的开展,改善了多少个村(居)村貌正向2 
生态效益指标       
可持续影响指标       
满意度指标服务对象满意度指标帮扶村居对项目的实施和管理的满意度帮扶村(居)对帮扶情况的满意度情况正向98% 
备注  

2.部门专项资金绩效目标表

*项目名称幸福工程、生育关怀 
*项目分类已确定分年度预算安排的专项*项目总金额(万元)60 
*支出功能科目编码2100716支出功能科目名称  
*存续类型延续*项目负责人徐云*联系电话13860068516 
*项目开始时间20200101*项目结束时间20201231 
*项目概况幸福工程,全称“幸福工程——救助贫困母亲行动”,主要以贫困地区计划生育家庭的贫困母亲为救助对象,帮助她们发展家庭经济,脱贫致富。以“关爱贫困母亲,提升发展能力,建设幸福家庭”为宗旨,帮助贫困母亲发展生产、勤劳致富;普及科学知识、转变思想观念;改善健康状况、提高身体素质。简称“扶困、扶智、扶助健康”为任务。以“小额资助、直接到人、滚动运作、劳动脱贫”为救助模式的对贫困母亲的资助活动;“生育关怀行动”是人口和计划生育工作落实科学发展观,构建社会主义和谐社会的一个新的探索,是一项聚焦生育行为,造福于计划生育家庭的社会公益性活动。通过关怀,让实行计划生育的家庭政治上有地位,经济上有实惠,生活上有保障,在构建和谐社会中要让他们共享改革发展的成果,让广大人民群众真正感受到,只要响应党和政府的号召实行计划生育,不管遇到多大的风险和困难,党和政府都会向他们伸出援助之手,社会主义大家庭永远不会忘记他们。 
项目立项情况*项目立项的依据《中共南平市延平区委办公室关于印发<南平市延平区计划生育协会机关主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(延委办〔2012〕92号); 
*项目申报的可行性幸福工程通过“小额资助、直接到人、滚动运作、劳动脱贫”的救助模式,严格把关救助对象,通过对贫困母亲的培训、帮扶,帮助贫困母亲脱贫致富奔小康;“生育关怀行动”是人口和计划生育工作落实科学发展观,构建社会主义和谐社会的一个新的探索,是一项聚焦生育行为,造福于计划生育家庭的社会公益性活动。 
专项资金情况(万元)*资金总额:60.00  
 一般公共预算拨款:60 
 基金预算拨款: 0 
财政专户拨款:0 
结余结转资金:0 
 其他:0 
总体目标*实施期目标*当年度目标 
幸福工程帮助贫困母亲发展生产、勤劳致富;普及科学知识、转变思想观念;改善健康状况、提高身体素质。生育关怀项目通过为计生群众提供生育、生活、生产帮扶服务,让实行计划生育的家庭政治上有地位,经济上有实惠,生活上有保障,在构建和谐社会中要让他们共享改革发展的成果。为群众提供生育、生活、生产服务,开展幸福工程、生育关怀等帮扶项目;引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念 
绩效目标指标*一级指标*二级指标*三级指标指标解释*指标性质*指标方向*绩效目标值*计量单位 
产出指标数量指标帮扶人数幸福工程、生育关怀等帮扶项目帮扶的人数正向100 
生育关怀项目帮扶覆盖率生育关怀项目帮扶乡镇(街道)的个数正向20 
质量指标帮扶对象符合帮扶条件的比例对照每个帮扶项目的要求,所有帮扶对象符合帮扶要求的条件的比例正向99% 
时效指标帮扶次数全区全年开展帮扶次数正向8 
成本指标幸福工程每户资助金额为10000—30000元所占的比例幸福工程每户资助金额为10000—30000元所占的比例为95%以上正向95% 
开展生育关怀项目个数全年开展生育关怀项目个数正向3 
效益指标经济效益指标帮扶对象生活情况得到改善帮扶对象生活情况有改善的人数占所有帮扶对象的比例正向98% 
社会效益指标项目实施改善了党群、干群的人数通过各项帮扶项目的开展,改善了多少人对党委、政府以及干部的态度正向100 
生态效益指标       
可持续影响指标       
满意度指标服务对象满意度指标 帮扶对象对项目的实施和管理的满意度帮扶对象对帮扶情况的满意度情况正向95% 
备注  

3.有关情况说明

2020年南平市延平区计划生育协会预算绩效管理资金总额76万元,其中计生协会业务经费16万元,幸福工程、生育关怀项目专项资金60万元。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020年南平市延平区计划生育协会部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16万元,与上年持平。

(二)政府采购情况

2020年南平市延平区计划生育协会部门政府采购预算总额2.2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额2.2万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,南平市延平区计划生育协会部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

延平区计划生育协会2020年度预算公开附表1至10(部门)

2020年度南平市延平区计划生育协会预算公开目录

  

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